目   录

　　第一部分  中共宜春市委政法委员会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  中共宜春市委政法委员会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  中共宜春市委政法委员会2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目绩效目标表

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 中共宜春市委政法委员会概况

　　一、部门主要职责

　　中共宜春市委政法委员会（简称市委政法委）是市委领导政法工作的职能部门,其主要职责任务是:

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策实施和各项措施落实工作。

　　（五）组织开展全市政法领域的调查研究，拟订全市政法工作的重大政策和措施，及时向市委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。

　　（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

　　（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

　　（八）组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

　　（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委干部主管部门加强政法各部门领导班子建设、管理政法部门的领导干部。管理市法学会。

　　（十）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　市委政法委共有预算单位1个，即市委政法委本级。编制人数32人，其中：行政编制29人、全额补助事业编制3人。实有人数38人，其中：在职人数30人（含派驻纪检组3人），包括行政人员28人、全额补助事业人员2人；离退休人员共8人，其中离休人员1人、退休人员7人。

　　第二部分 中共宜春市委政法委2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年市委政法委收入预算总额为1301.86万元，较上年增加221.41万元，增长20.5%。其中：财政拨款收入1251.86万元，占收入预算总额的96.16%，较上年增长21.4%，增长的原因是政府性奖励经费列入预算；上年结转50万元（综治工作经费），占收入预算总额的3.84%，与上年持平。

　　(二）支出预算情况

　　2020年市委政法委支出预算总额为1301.86万元，较上年增加221.41万元，增长20.5%。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出664.86万元，占支出预算总额的51.07%，较上年增长55.69%，包括工资福利支出559.63万元、商品和服务支出79.32万元、对个人和家庭补助支出25.91万元，增长的原因是政府性奖励经费列入预算；项目支出637万元，占支出预算总额的48.93%，较去年减少2.51%，减少的原因项目经费节支，均为保障运转类项目支出。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出1181.15万元，占支出预算总额的90.73%；社会保障与就业支出93.15万元，占支出预算总额的7.16%；住房保障支出27.56万元，占支出预算总额的2.12%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出559.63万元，占基本支出预算的84.17%；商品和服务支出79.32万元，占基本支出预算的11.93%；对个人和家庭的补助25.91万元，占基本支出预算的3.9%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年市委政法委财政拨款支出预算1251.86万元，占支出预算总额的96.16%，较上年增加221.41万元，增长21.49%。财政拨款支出的安排情况是：派驻派出机构支出预算8.3万元，占财政拨款支出的0.66%；行政运行支出预算535.85万元，占财政拨款支出的42.8%；一般行政管理事务支出预算587万元，占财政拨款支出的46.89%；行政单位离退休支出预算25.91万元，占财政拨款支出的2.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算38.61万元，占财政拨款支出的3.08%；其他社会保障和就业支出预算28.63万元，占财政拨款支出的2.29%；住房公积金支出预算27.56万元，占财政拨款支出的2.2%。

　　（四）政府性基金情况

　　本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年机关运行经费总额为71.02万元，比2019年预算增加1.24万元，增长1.78%。主要包括：办公费3.29万元、水电费2.85万元、邮电费3.89万元、物业管理费0.21万元、差旅费11.70万元、维修（护）费0.76万元、会议费1.92万元、培训费0.66万元、公务接待费2.72万元、劳务费0.03万元、工会经费1.53万元、福利费3.45万元、其他交通费用27.65万元、其他商品和服务支出10.36万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。与去年持平。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，我委无车辆。2020年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目有7项，涉及资金637万元，进行了绩效评价的项目7个，涉及资金637万元。

　　（九）各项目情况说明（部门本级）

　　根据财政安排，现对综治工作经费（含创安经费50万元）进行情况说明。

　　1.项目概述

　　主要用于全面推进平安宜春建设的目标任务，加强预防和化解社会矛盾机制建设，健全公共安全体系，加快社会治安防控体系、社会心理服务体系、社区治理体系建设，扎实做好维护社会稳定、深化平安创建等各项工作，为“建设美丽宜春、决胜全面小康”营造安全稳定的社会环境。

　　2.立项依据

　　中共中央办公厅  国务院办公厅印发《关于加强社会治安防控体系建设的意见》的通知（中办发〔2014〕69号）

　　中共江西省委办公厅  江西省人民政府办公厅印发《关于加强全省社会治安防控体系建设的指导意见》的通知（赣办发〔2015〕33号）

　　中共宜春市委办公室  宜春市人民政府办公室《关于进一步加强全市社会治安防控体系建设的实施意见》（宜办发〔2016〕8号）

　　中共中央办公厅  国务院办公厅印发《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》的通知（中办发〔2015〕60号）

　　中共江西省委办公厅  江西省人民政府办公厅印发《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》的通知（赣办发〔2016〕23号）

　　中共宜春市委办公室  宜春市人民政府办公室印发《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》的通知（宜办发〔2017〕24号）

　　中共中央办公厅  国务院办公厅关于印发《健全落实社会治安综合治理领导责任制规定》的通知（厅字〔2016〕8号）

　　省委办公厅  省政府办公厅关于印发《江西省健全落实社会治安综合治理领导责任制实施办法》的通知（赣办字〔2017〕51号）

　　3.实施主体

　　由市委政法委组织实施。

　　4.实施方案

　　2020年，全市平安建设（综治工作）实施方案：以申报全国市域社会治理现代化试点为主抓手，重点做好以下几方面工作，一是加强顶层设计。细化重点任务、主要指标、考核标准，以项目化方式推动市域社会治理现代化试点工作。二是推进综治中心实体化运行。推动市、县、乡综治中心规范化建设，健全统筹协调、议事协商等机制，推动综治中心高效运行。三是健全社会治理机制。健全社会心理服务等公共服务体系，建立以党组织领导为核心的乡村治理机制，积极引导社会组织参与基层治理，推动治理资源向基层倾斜，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，优化落实社会治理领导责任体系。四是持续推进“智慧治理”建设。完善社会治安防控体系，持续推进“雪亮工程”建设，加强对信息数据的关联分析、研判应用，建立社会治理动态分析、平安指数发布工作机制，努力打造宜春“综治大脑”。

　　5.实施周期：一年。

　　6.年度预算安排

　　年度预算安排384万元，含上年结转50万元。

　　7.绩效目标和绩效指标

　　绩效目标：深化平安宜春建设，不断增强人民群众的获得感、安全感、幸福感，为宜春建设区域中心城市营造安全稳定的社会环境。年度目标为：公众安全感达到95%以上；群众对政法部门工作满意度综合稳定在95%以上；全市平安创建覆盖率达到100%，达标率达到95%以上。

　　绩效指标：

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年市委政法委年初“三公”经费预算总额14万元。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务接待费14万元，与上年持平；公务用车购置及运行经费0万元，与上年持平。

　　第三部分 宜春市委政法委2020年部门预算表

　　附：中共宜春市委政法委2020年部门预算公开表

　　第四部分 名词解释

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放购买住房的补贴。